關于編報我校2020年預算 及2020-2022年中期財政規劃的通知

作者:來源:濰坊醫學院發布時間:2019-07-19浏覽次數:239

各部門、院(系):

   爲進一步提高我校預算編制的質量和效率,增強預算編制的主動性、超前性、科學性和准確性,根據上級主管部門關于年度預算編制的要求,結合我校實際,現啓動2020年預算及2020-2022年中期財政規劃編制工作。

一、2020年預算編制的指導思想

習近平新時代中國特色社會主義思想爲指導,深入學習領會劉家義書記“擔當作爲,狠抓落實”講話精神,結合學校“十三五發展規劃,堅持人才培養中心地位,圍繞教育教學中心工作,統籌安排各項資金,全面實施預算績效管理,提高資金使用效益,爲推動學校高質量發展提供有力保障。

二、2020年預算編制的原則

1. 拓寬收入渠道,增加收入來源

    學校各職能部門堅持多措並舉,積極爭取上級各類競爭性項目資金投入,增加學校各類專項撥款。科研人員加大科技成果轉換,提高橫向科研經費收入。其他收入“應編盡編”。

2. 壓減一般性支出,保障重點項目

2020年是近幾年學校財務狀況的轉折年,全校上下要齊心協力,做好過“緊日子”的思想准備。

按照上級主管部門“大力壓減一般性支出”的要求,保障學校重點項目資金需求,全力打好更名大學這場攻堅戰,我校2020年預算控制數上限原則上爲2019年校內預算分配的70%(按標准核定的預算項目除外)。確因剛性支出需求,須另附“2020年預算特殊事項說明”頁,詳細說明預算增加原因及每一項支出內容的明細。

3. 嚴控“五項”經費,保持只減不增

公務接待費、公務用車運行維護費、因公出國費、培訓費、會議費繼續從嚴、從緊安排。“三公”經費預算安排原則上繼續維持“零增長”,會議費、培訓費確有剛性支出需求,須另附“2020年預算特殊事項說明”頁,實際增加數以省財政批複爲准。

4. 貫徹績效管理理念,提高資金使用效益

各部門、院(系)2019年的預算績效管理評價結果將與2020年預算安排挂鈎,充分發揮績效評價的激勵導向作用。財務處將依托財務信息化平台,嵌入預算績效評價模塊,加快構建“全方位、全過程、全覆蓋”的預算績效管理體系,將績效理念和方法深度融入預算管理的全過程。

5. 年中預算的調劑和調整

    年度中的新增硬性支出需求,各部門、院(系)首先通過調整內部支出結構解決,確實無法滿足需求的,須填寫“2020年預算特殊事項說明”,詳細編列增加的事由、內容、是否政府采購等,其中“是否屬于政府采購”事項須提前與資産管理處溝通協調。

6. 完整、准確編制政府采購預算

政府采購預算由資産管理處負責編報,201911月中旬,各部門、院(系)須配合資産管理處完成政府采購需求的征集,並完成進口産品、單一來源、續簽合同等特殊事項的申報審批。按照省財政廳要求,所有申請續簽的項目須實行事前審批制度,至少在項目執行前一個月由項目申請部門配合資産管理處向省財政廳提出申請。

三、2020年預算編制的內容

(一)基礎信息填報(以下數據截止到20198月末)

1. 在職和離退休人員基礎信息:由人事處負責填報。

2. 學生基礎信息:具體由教務處研究生處繼續教育學院國際合作交流處分別填報。

3. 公共設施設備等基礎信息:具體由資産管理處後勤管理處分別填報。

4. 機構設置及編制信息:由人事處負責填報。

5. 實驗室數量信息:由教務處負責填報。

(二)收入預算申報

1. 本科生學費住宿費收入:由財務處收費管理科填報。

2. 研究生學費、住宿費、複試費及委托培養費等收入:由研究生處負責填報。

3. 留學生住宿費、委托培養費收入:由國際合作交流處負責填報。

4. 函大電大夜大及短期培訓班培訓費等:成教學生收入由繼續教育學院負責填報(注意:護理自考收入,由繼續教育學院護理學院協商,切勿重報或漏報)。

其他有短期培訓班收入的部門、院系切勿漏報

5. 科研經費收入:由科研處負責填報(只報送彙入我校銀行存款賬戶的科研費)

6. 國有資産處置收入:由資産管理處負責填報。

7. 國有資産租賃收入:由資産管理處負責填報。

8. 其他收入:包含網絡服務費收入、校醫院收入、利息收入、捐贈收入、其他收入等,財務處虞河校區管理中心網絡信息中心後勤管理處國際合作交流處以及接受捐贈的部門、院(系)等分別填報。

(三)基本支出預算申報

基本支出包括人員經費支出、日常公用支出。

1. 人員經費支出中的在職職工崗位獎勵績效、離退休人員生活補貼、退休返聘職工臨時工資及崗位獎勵績效、編外用工工資及崗位獎勵績效由人事處填報。

   2. 部門辦公經費、院(系)師資培訓及學術會議費、電話費、學生活動經費、實驗室經費由財務處根據設定標准分配,各部門、院(系)無須自己填報。

    其中,試卷印刷費、畢業論文費由教務處統一填報,輔導員下點經費由學生工作處統一填報,實習費由醫院管理處統一填報,各部門、院(系)無須自己填報。

   3. 水電暖及物業費支出預算由後勤管理處虞河校區管理中心分別填報。

4. 師資培訓費、因公出國費用(培訓)、職工教育經費由人事處填報。

5. 因公出國費用(其他)由國際合作交流處負責填報。

6. 會議費、公務接待費由黨委辦公室(學院辦公室)負責填報。

7. 以前年度簽訂的多年服務期采購合同,應當按照2020應付合同金額上報預算,切勿漏報!

(四)項目支出預算申報

項目支出預算以今年6月份各部門、院(系)報給相關職能部門論證排序後入庫的項目爲基礎上報省財政廳。此次,不再重複申報。

四、2020-2022年中期財政規劃編制工作

根據學校“十三五”發展規劃和重點任務安排,編制2020-2022年中期財政規劃,對規劃期內涉及財政資金的重大事項進行研究論證,並按照輕重緩急原則排序,提高規劃的針對性和實用性,進一步增強對年度預算的指導性和約束力。

具體內容包括:

(一)基本支出規劃編制

1. 人員基礎信息:人事處按照學校發展規劃填報。

2. 學生基礎信息:教務處、研究生處按照學校發展規劃預計招生情況後填報。

(二)項目支出規劃編制

請各部門、院(系)根據學校發展規劃,結合學院發展階段性目標,形成新一輪的部門、院(系)中期財政規劃,待項目庫上報時統一報相關職能部門。

五、報送材料的相關要求

(一)反複溝通,確保數據准確無誤

各部門、院(系)要及時與財務處進行反複溝通,准確、完整地填報預算數據,預算一經確定,不得隨意更改。

(二)按時依規報送

1. 報送材料要求:務必同時報送紙質版和電子版,紙質版材料由部門、院(系)負責人簽字蓋章並報分管校領導簽批後報財務處計劃管理科。

2. 報送時間:2019912日前。

3. 報送地點:

財務處計劃管理科(財務處大廳10號、11號窗口);

聯系人:邵翠翠(136 6536 6979)、王心恬(156 2873 6630)

辦公電話:8462257

郵箱:jhglk8462257@163.com

QQ230 138 223,請各部門、院(系)至少安排一人加入本群(修改爲實名),2020年預算控制數請進群下載。

 

附件:12020預算特殊事項說明

      2、各部門、院(系)預算申報表

 

 

 財 務 處

                                        2019718


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